2023年度西宁住房公积金管理中心决算公开

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2023年度西宁住房公积金管理中心决算公开

【来源:西宁市住房公积金管理中心】 2024-09-25 14:22:36 浏览次数:90

2023 年度西宁住房公积金管理中心 决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中心主要履行下列职能：按照《住房公积金管理条例》和有关政策规定及住房公积金管理委员会的要求，研究拟定全市住房公积金的归集、使用和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；研究拟定住房公积金经办规章制度、经办规程及建立内部管控机制；承担全市住房公积金重大问题的研究，并提出相关意见建议；承担职工住房公积金的缴存、提取、使用工作；承担全市住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承办市委、市政府和住房公积金管理委员会交办的其他事项。派出机构主要承办本行政区域内和管理范围内的住房公积金经办业务工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁住房公积金管理中心本级。

内设机构 11 个，分别是：综合部、财务部、稽核部、党群工作部、政策法规部、归集部、提取部、信贷部、信息技术部、客户服务部、铁路分中心。派出机构 5 个，分别是：西宁住房公积金管理中心大通管理部、西宁住房公积金管理中心湟中管理部、西宁住房公积金管理中心湟源管理部、西宁住房公积金管理中心格尔木管理部、西宁住房公积金管理中心拉萨管理部。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,059.29	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	214.55
	9		九、卫生健康支出	40	116.06
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,735.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,059.29	本年支出合计	58	2,066.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	7.30	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,066.60	总计	62	2,066.60

收入决算表

公开 02 表单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称
功能分类	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,059.29	2,059.29
208	社会保障和就业支出	214.55	214.55
20805	行政事业单位养老支出	214.55	214.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.01	115.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	57.67
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.33	0.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.54	41.54
210	卫生健康支出	116.06	116.06
21011	行政事业单位医疗	116.06	116.06
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30
2101102	事业单位医疗	40.25	40.25
2101103	公务员医疗补助	69.51	69.51
221	住房保障支出	1,728.68	1,728.68
22102	住房改革支出	106.56	106.56
2210201	住房公积金	106.56	106.56
22103	城乡社区住宅	1,622.12	1,622.12
2210302	住房公积金管理	1,622.12	1,622.12

支出决算表

公开 03 表单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称
功能分类	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,066.60	1,420.48	646.11
208	社会保障和就业支出	214.55	214.55
20805	行政事业单位养老支出	214.55	214.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.01	115.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	57.67
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.33	0.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.54	41.54
210	卫生健康支出	116.06	116.06
21011	行政事业单位医疗	116.06	116.06
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30
2101102	事业单位医疗	40.25	40.25
2101103	公务员医疗补助	69.51	69.51
221	住房保障支出	1,735.98	1,089.87	646.11
22102	住房改革支出	106.56	106.56
2210201	住房公积金	106.56	106.56
22103	城乡社区住宅	1,629.42	983.31	646.11
2210302	住房公积金管理	1,629.42	983.31	646.11

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,059.29	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.55	214.55
	9		九、卫生健康支出	41	116.06	116.06
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,735.98	1,735.98
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,059.29	本年支出合计	59	2,066.60	2,066.60
年初财政拨款结转和结余	28	7.30	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	7.30		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,066.60	总计	64	2,066.60	2,066.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表单位：万元

项目		本年支出
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称	1	2	3
合计		2,066.60	1,420.48	646.11
208	社会保障和就业支出	214.55	214.55
20805	行政事业单位养老支出	214.55	214.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.01	115.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.67	57.67
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.33	0.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.54	41.54
210	卫生健康支出	116.06	116.06
21011	行政事业单位医疗	116.06	116.06
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30
2101102	事业单位医疗	40.25	40.25
2101103	公务员医疗补助	69.51	69.51
221	住房保障支出	1,735.98	1,089.87	646.11
22102	住房改革支出	106.56	106.56
2210201	住房公积金	106.56	106.56
22103	城乡社区住宅	1,629.42	983.31	646.11
2210302	住房公积金管理	1,629.42	983.31	646.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,336.74	302	商品和服务支出	41.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	292.92	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	409.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	214.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	20.23	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.34	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	57.67	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.97	30208	取暖费	9.75	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	69.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备
30113	住房公积金	106.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	41.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.61	31013	公务用车购置
30302	退休费	41.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.42
人员经费合计		1,378.29	公用经费合计					42.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

（此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

（此表为空表）

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开 09 表单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02		1.50		1.50	0.52	1.30		1.30		1.30	0

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）

机关运行经费支出情况表

公开 10 表单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算数
合计
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
307	债务利息及费用支出
310	资本性支出
312	对企业补助
399	其他支出

政府采购支出情况表

公开 11 表单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	348.60
1．政府采购货物支出	2	13.61
2．政府采购工程支出	3	7.09
3．政府采购服务支出	4	327.90
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	348.60
其中：授予小微企业合同金额	6	318.60

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 2 ,066.60 万元，比上年收入、支出总计各减少 13.25 万元，下降 0.64% ，主要原因是项目支出减少，2023 年对项目进行了整合与优化，从而减少了项目支出，进而影响了整体收入支出状况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2 ,059.29 万元，其中：财政拨款收入 2 ,059.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2 ,066.60 万元，其中：基本支出 1 ,420.48 万元，占 68.74%；项目支出 646.11 万元，占 31.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 2 ,066.60 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 11.26 万元 ,下降 0.54% ，主要原因是项目支出减少， 2023 年对项目进行了整合与优化，从而减少了项目支出，进而影响了整体收入支出状况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2 ,066.60 万元，占本年支出合计的 100.00% ，比上年减少 11.26 万元，下降 0.54% ，主要原因是项目支

出减少， 2023 年对项目进行了整合与优化，从而减少了项目支出，进而影响了整体收入支出状况。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 214.55 万元，占 10.38%；卫生健康支出（类） 116.06 万元，占 5.62%；住房保障支出（类） 1 ,735.98 万元，占 84.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2 ,059.29 万元，支出决算为 2 ,066.60 万元，完成年初预算的 100.35% 。主要原因是 2023 年财政以存量的形式下达 LED 大屏指标 7.3 万元，并于当年支出，故支出决算大于年初预算。

1 、社会保障和就业支出（类）

（1） 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 117.27 万元，支出决算为 115.01 万元，完成年初预算的 98.07% 。主要原因是 2023 年 3 人退休，核减人员经费。

（2） 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 58.64 万元，支出决算为 57.67 万元，完成年初预算的 98.35% 。主要原因是 2023 年 3 人退休，核减人员经费。

（3) 2080508 对机关事业单位职业年金的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100% 。主要原因是年初没有该项预算， 2023 年行政职业年金和养老保险预算指标不足时期追加指标财政

下达的指标。

（4） 2080599 其他行政事业单位养老支出。年初预算为 39.06 万元，支出决算为 41.54 万元，完成年初预算的 106.35% 。主要原因是 2023 年退休人员增加 3 人。

2 、卫生健康支出（类）

（1） 2101101 行政单位医疗。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 108.62% 。主要原因是医疗保险基数调整。

（2）2101102 事业单位医疗。年初预算为 38.27 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 105.17% 。主要原因是医疗保险基数调整。

（3） 2101103 公务员医疗补助。年初预算为 63.99 万元，支出决算为

69.51 万元，完成年初预算的 108.63% 。主要原因是医疗保险基数调整。

3 、住房保障支出（类）

（1）2210201 住房公积金。年初预算为 109.57 万元，支出决算为 106.56 万元，完成年初预算的 97.25% 。主要原因是 2023 年 3 人退休，核减人员经费。

（2） 2210302 住房公积金管理。年初预算为 1628.52 万元，支出决算为 1629.42 万元，完成年初预算的 100.06% 。主要原因是 2023 年人员工资社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1 ,420.48 万元，其中：人

员经费 1 ,378.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、公用经费 42.20 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，西宁住房公积金管理中心没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，西宁住房公积金管理中心没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“ 三公 ”经费支出预算为 2.02 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 64.36 % ，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.50 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 86.67%；公务接待费预算 0.52 万元 ,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二） “三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人） 0.00 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.30 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 1.30 万元，公务用车保有量为 2.00 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0.00 批次，接待 0.00 人次。

（三） “三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公 ”经费支出决算数比上年增加 0.02 万元，增长 1.56%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，较上年无变动，主要是我中心上年和今年都未发生因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.02 万元，增长 1.56% ，主要原因是中心经费紧张，在保障中心业务正常运行的前提下，尽力压减公务用车费用；公务接待费支出决算 0.00 万元，较上年无变动，主要是我中心上年和今年都未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度 ,我中心是公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 348.60 万元，其中：政府采购货物支出 13.61 万元、政府采购工程支出 7.09 万元、政府采购服务支出 327.90 万元。授予中小企业合同金额 348.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00 % ，其中：授予小微企业合同金额 318.60 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 91.39%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 13 项 ,共涉及资金 628.96 万元。根据预算绩效管理要求，西宁住房公积金管理中心组织对 2023 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 603.13 万元，占部门项目支出预算总额的 95.89% 。绩效目标完成情况： 2023 年中心项目主要为住房公积金信息系统运维服务费、业务大厅运维费等，用于保障全市住房公积金业务正常运转。中心按照年度支出计划实施所批复项目，所有项目均按照计划推进，项目总体完成良好，达到了项目预期成果，确保了中心各项业务正常有序运转，获得缴存职工好评，中心被评为西宁市 2023 年度群众满意的十佳单位。

（二）项目绩效自评结果。

西宁住房公积金管理中心在 2023 年度部门决算中反映“ 软硬件维护费 ”、“ 远程灾备服务 ”、“业务专线 ”等 13 个项目绩效自评结果。

1 、“ 软硬件维护费 ”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为 182.8 万元，招标金额 182.5 万元，拨付资金 182.5 万元，实际支出 182.5 万元，完成年度预算的 99.84% ，结余资金 0.3 万元上交财政。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年完成系统需求修改 520 余项；硬件设备巡检 4 次, 系统每日巡检，全年系统运行正常，无重大事故和资金安全风险发生。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）
项目名称	软硬件维护费
主管部门						实施单位	西宁住房公积金管理中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		182.8	182.8		182.5	10	99.84%	10
	其中：当年财政拨款		182.5	182.5		182.5	--	100%	--
	上年结转资金						--		--
	其他资金						--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据《互联网服务系统资金安全协议》和住房公积金管理信息系统软硬件设施运行维护和技术服务的有关规定，对住房公积金业务系统软、硬件及资金安全提供服务。确保住房公积金业务信息系统正常运行，保证住房公积金资金安全。					全年完成系统需求修改 520 余项；硬件设备巡检 4 次,系统每日巡检，全年系统运行正常，无重大事故和资金安全风险发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	巡检次数		≥10 次	12 次	10	10
		质量指标	保证系统的稳定以及后续开发的延续性		定性好坏	好	20	19.5
		时效指标	提供 7*24 小时服务及人员支持		=100%	=100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	拉动全市房地产经济提供公积金信息支持		定性高中低	高	30	29.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工服务需求满意度		≥90%	=95%	10	10
总分							100	98.9

2 、“ 远程灾备服务 ”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.61 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38 万元，实际支出 38 万元，完成年度预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，每日备份数据并实时

监控备份数据状态，每日备份数据 1.2TB ，出具监控报告 12 份，保障了公积金缴存单位资金数据安全。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）
项目名称	远程灾备服务
主管部门						实施单位	西宁住房公积金管理中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		38	38		38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		38	38		38	--	100%	--
	上年结转资金						--		--
	其他资金						--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	遵照国家信息灾难恢复规范，根据《远程灾难备份服务合同》，对住房公积金各项数据提供远程灾难备份服务，确保公积金各项数据安全备份，保证住房公积金各类业务数据实时异地灾备。					每日备份数据并实时监控备份数据状态，每日备份数据 1.2TB,出具监控报告 12 份。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	备份数据检查次数		≥12 次	=12 次	30	30
		质量指标	备份数据完整率		=100%	=100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	保证公积金缴存单位资金数据安全		定性好坏	好	30	29.61
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证公积金各项数据安全		≥90%	=93%	10	10
总分							100	99.61

3 、“数字公积金 ”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.58 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19.9 万元，实际支出 19.9 万元，完成年度预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开发完成住建部数据共享平台接入、和 OA 自动办公模块。通过系统完成线上资金调拨业务 558 笔、转存定期业务 42 笔。完成银行电子回单查询 13 万余次。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）
项目名称	数字公积金
主管部门						实施单位	西宁住房公积金管理中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19.9	19.9		19.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		19.9	19.9		19.9	--	100%	--
	上年结转资金						--		--
	其他资金						--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据 GB/T20984《信息安全技术信息安全风险评估规范》、《住房公积金综合服务平建设导则》要求。依托住房公积金云平台项目，拓展开发业务、行政、人事、后勤等模块，实现中心管理向数字化发展。					1、开发完成住建部数据共享平台接入、和 OA 自动办公模块。 2、通过系统完成线上资金调拨业务 558 笔、转存定期业务 42 笔。3、完成银行电子回单查询 13 万余次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	内部管理线上办结率		≥80%	=95%	20	20
		质量指标	移动化办公服务事项数据分析准确率		≥80%	=95%	30	30
	效益指标	社会效益指标	不断提升政务服务效能		定性优良中低差	优	30	29.58
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工使用满意度		≥90%	=93%	10	10
总分							100	99.58

4 、“智慧党建云平台维护 ”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，财政调减指标 6.25 万元，拨付资金 18.75 万元，实际支出 18.75 万元，完成年度预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化升级了中心智慧党建系统，调整优化工作界面功能模块，搭建系统主功能模块，新增优化功能模块 24 个；推送习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神以及党中央、省市委重要会议精神500 余条；依托智慧党建系统优势，通过线下智慧党建长廊第一宣传住房公积金业务最新政策调整、便民惠民利民举措，全年共发布业务动态 12 条，接受学习观摩 24 次。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）
项目名称	智慧党建云平台
主管部门						实施单位	西宁住房公积金管理中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25	25		18.75	10	75.00%	10
	其中：当年财政拨款		18.75	18.75		18.75	--	100%	--
	上年结转资金						--		--
	其他资金						--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据《市直机关“组织体系建设三年行动 ”暨 2020 年任务清单》及机关党组织书记抓党建工作责任清单的通知（宁直党工〔2020〕17 号）文件精神，为提升中心党建工作信息化水平，中心通过软件开发公司，免费开发了智慧党建云平台项目。为持续完善中心指尖党建系统，发挥党建对业务引领作用。					1.优化升级中心智慧党建系统，调整优化工作界面功能模块，搭建系统主功能模块，新增优化功能模块 24 个； 2.推送习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神以及党中央、省市委重要会议精神500 余条； 3.依托智慧党建系统优势，通过线下智慧党建长廊第一宣传住房公积金业务最新政策调整、便民惠民利民举措，全年共发布业务动态 12 条，接受学习观摩 24 次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	线上开展党建活动率		≥95%	=98%	20	20
		质量指标	党建系统运行故障率		≤5%	≤1%	30	30
	效益指标	社会效益指标	党建引领住房公积金各项业务发展		定性高中低	高	30	29.47
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建云平台使用者满意度		≥95%	=93%	10	10
总分							100	99.47

5 、“ 网络安全检测 ”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.5 万元，招标金额 30 万元，拨付资金 30 万元，实际支出 30 万元，完成年度预算的 98.36% ，结余资金 0.5 万元上交财政。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成中心核心系统、网站、网厅、手机 APP 、微信的安全渗透测试，出具系统风险加固建议 1 份、检测报告 1 份。实施中心网站敏感字检测30 次、网站状态监控 30 次。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）
项目名称	网络安全检测
主管部门						实施单位	西宁住房公积金管理中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.5	7.5		7.39	10	98.53%	10
	其中：当年财政拨款		7.39	7.39		7.39	--	100%	--
	上年结转资金						--		--
	其他资金						--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据 GB/T20984《信息安全技术信息安全风险评估规范》、《住房公积金综合服务平建设导则》要求，对住房公积金综合服务系统进行渗透测试和安全风险评估服务，完成对中心核心系统、网站、网厅、手机 APP、微信5 个渠道的网络安全检测。					1、完成中心核心系统、网站、网厅、手机 APP、微信的安全渗透测试，出具系统风险加固建议 1 份、检测报告一份。2、实施中心网站敏感字检测 30 次、网站状态监控 30 次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	网络安全检测次数		≥2 次	=2 次	25	25
		质量指标	整改检测后发现的漏洞		定性好坏	好	25	24.8
	效益指标	社会效益指标	保障系统安全，及时生成检测报告		≥1份	=1 份	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升缴存职工满意度		≥95%	=95%	10	10
总分							100	99.8

6 、“ 等保三级测评 ”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.79 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.5 万元，招标金额 7.39 万元，拨付资金 7.39 万元，实际支出 7.39 万元，完成年度预算的 98.53% ，结余资金 0.11 万元上交财政。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成中心核心系统、网站、网厅、手机 APP 、微信的等保测试，出具整改建议 1 份、检测报告 1 份，中心通过等保三级测评。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）
项目名称	等保三级测评
主管部门						实施单位	西宁住房公积金管理中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30.5	30.5		30	10	98.36%	10
	其中：当年财政拨款		30	30		30	--	100%	--
	上年结转资金						--		--
	其他资金						--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据《中华人民共和国网络安全法》的要求，对住房公积金线上业务实行网络安全等级保护制度，住建部《公积金信息化建设导则》中规定各公积金管理中心开展网上业务前达到网络安全等级保护三级标准，对互联网+公积金综合服务系统进行等级保护测评服务。通过等保三级测评，达到国家规定的信息网络安全标准。					完成中心核心系统、网站、网厅、手机 APP、微信的等保测试，出具整改建议 1 份、检测报告一份。中心通过等保三级测评。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	检测项目数量		6 项	=6 项	20	20
		质量指标	测评通过率		≥80%	=100%	10	10
		时效指标	完成测评及时率		≥95%	=100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	有效提高了信息网络安全		定性高中低	高	15	14.79
		可持续影响指标	有效保障信息网络常态化工作		定性高中低	高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工账户资金安全满意度		≥95%	=95%	10	10
总分							100	99.79

7 、“ 12329 短信服务费 ”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 24.975 万元，完成年度预算的 99.9% ，结余资金 0.5 万元上交财政。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年及时准确的为缴存职工和单位发送业务提醒、验证码等种类的短信 570.33 万条。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）
项目名称	12329 短信服务费
主管部门						实施单位	西宁住房公积金管理中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25	25		24.975	10	99.90%	10
	其中：当年财政拨款		24.975	24.975		24.975	--	100%	--
	上年结转资金						--		--
	其他资金						--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	进一步提升服务质量，向广大缴存职工第一时间发送公积金账户变动和业务办理信息。					全年及时准确的为缴存职工和单位发送业务提醒、验证码等种类的短信 570.33 万条。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	短信发送数量		≥300 万条	=570.33 万条	30	28.5
		质量指标	短信发送准确性		≥95%	=98%	30	30
	效益指标	社会效益指标	账户余额发送后短信发送时间		≤5 分钟	≤1分钟	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	短信推送服务		≥95%	=95%	10	10
总分							100	98.5

8 、“业务专线 ”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 49.97 万元，实际支出 49.97 万元，完成年度预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，适时提高网络带宽，网络稳定性超 90% ，提高了缴存职工的满意度。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）
项目名称	业务专线费
主管部门						实施单位	西宁住房公积金管理中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		49.97	49.97		49.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		49.97	49.97		49.97	--	100%	--
	上年结转资金						--		--
	其他资金						--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据《住房公积金信息化建设导则》规定，按照网络安全要求，合理规划业务网、服务网以及外联网等网络，根据系统各项业发生量，结合业务开展需求，现有的业务专线有中心至铁路分中心裸纤，中心机房至工行裸纤，中心至三县、分中心监控专线，市本级互联网专线，三县及分中心互联网专线，分中心至青藏公司专线，灾备专线，短信专线，市本级至三县、分中心数字电路专线，客服热线数字中继线路，征信系统专线。需要，根据系统业务发生量，结合业务发生需要，评估网络建设配置合适的网络带宽。					根据系统各项业发生量，结合业务开展需求，现有的业务专线有中心至铁路分中心裸纤，中心机房至工行裸纤，中心至三县、分中心监控专线，市本级互联网专线，三县及分中心互联网专线，分中心至青藏公司专线，灾备专线，短信专线，市本级至三县、分中心数字电路专线，客服热线数字中继线路，征信系统专线，业务专线共有 23 条。结合业务发生需要，适时提高网络带宽，网络稳定性超90%。定期开展网络安全检测，对发现的漏洞及时进行修复，保护中心网络安全和物理环境安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	租赁线路数量		23 条	=23 条	20	20
		质量指标	网络稳定性		≥95%	=99%	30	30
	效益指标	社会效益指标	保证住房公积金业务数据畅通		定性好坏	好	30	28.95
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障中心网络稳定		≥90%	=99%	10	10
总分							100	98.95

9 、“ 业务运行专项经费 ”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 179 万元，财政调减指标 9.6 万元，拨付资金 169.4 万元，实际支出 169.4 万元，完成年度预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时发放中心临聘人员工资，确保住房公积金业务正常运转。建立星级服务机制，开展年度“ 星级服务岗 ”、季度“服务之星 ”等评选活动，激发聘用人员工作积极性，提升窗口服务效能。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）
项目名称	业务运行专项经费
主管部门						实施单位	西宁住房公积金管理中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		179	179		169.4	10	94.64%	10
	其中：当年财政拨款		169.4	169.4		169.4	--	100%	--
	上年结转资金						--		--
	其他资金						--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据住房公积金业务办理需要，按照中心聘用人员管理制度和《劳务派遣合同》约定，发放中心临聘人员工资，确保住房公积金业务正常运转。					按照中心聘用人员管理制度和《劳务派遣合同》约定，及时发放中心临聘人员工资，确保住房公积金业务正常运转。加强对聘用人员教育培训管理，提高聘用人员综合素质，更好服务缴存职工。建立星级服务机制，开展年度“星级服务岗 ”、季度“服务之星 ”等评选活动，激发聘用人员工作积极性，提升窗口服务效能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	业务办理人员		27 人	=27 人	40	40
	效益指标	社会效益指标	住房公积金运营水平		定性好坏	好	40	38.95
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金业务有序开展		≥90%	=100%	10	10
总分							100	98.95

10 、“ 六个业务大厅运维费 ”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 42.22 万元，财政调减指标 1.47 万元，拨付资金 40.75 万元，实际支出 40.75 万元，完成年度预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时缴纳物业费和采暖费，保证服务场所基本供暖。从市不动产登记中心承租 160 平方米房产，用于市本级住房公积金初审业务，更好满足服务对象办事需求。新机房配有专门的空调进行 24 小时运转，保障机房服务器等各种业务所需设备的正常使用。业务大厅未出现“ 西宁评议 ”不满意事项。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）
项目名称	六个业务大厅运维费
主管部门						实施单位	西宁住房公积金管理中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		42.22	42.22		40.75	10	96.52%	10
	其中：当年财政拨款		40.75	40.75		40.75	--	100%	--
	上年结转资金						--		--
	其他资金						--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1、市本级、三县管理部及铁路分中心各部门为单独服务大厅，物业费按照服务大厅面积及物业收费标准收取。2、市本级、铁路分中心和三县管理部分别有各自的业务服务大厅，为保证服务场所基本供暖，确保各部门冬季正常供暖，部门预算公用经费中安排的取暖费不能保证各业务服务大厅供暖费的需要。3、市本级现有业务服务大厅不能满足住房公积金各项业务办理的需要，从市不动产登记中心承租 160 平方米房产，用于市本级住房公积金初审业务。4、市本级、三县管理部以及铁路分中心各业务服务大厅有配套的机房，机房配有专门的空调进行 24 小时运转，保障机房服务器等各种业务所需设备的正常使用。					按规定缴纳物业费和采暖费，保证服务场所基本供暖。从市不动产登记中心承租 160 平方米房产，用于市本级住房公积金初审业务，更好满足服务对象办事需求。心机房配有专门的空调进行 24 小时运转，保障机房服务器等各种业务所需设备的正常使用。业务大厅未出现“西宁评议 ”不满意事项。中心业务大厅被评为 2023 年度“十佳 ”服务窗口。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	业务大厅数量		≥90%	=100%	20	20
		质量指标	保证业务服务大厅正常运转		定性好坏	好	30	30
	效益指标	社会效益指标	提高缴存职工服务满意度		≥90%	=100%	30	28.95
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保业务大厅正常运转		≥90%	=100%	10	10
总分							100	98.95

11 、“ 公积金业务服务 ”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.75 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，财政调减指标 2.47 万元，拨付资金 7.53 万元，实际支出 7.53 万元，完成年度预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扩大制度惠及面，通过进园区、进企业、进市场、进大学等形式加大住房公积金惠民政策宣传引导力度，全力为企业和灵活就业人员建立住房公积金制度提供便捷服务中心全年新增缴存单位 1339 家，新增缴存职工 4.47 万人。扎实开展“ 惠民公积金、服务暖人心 ”

三年行动，提升综合服务效能。拓宽网上服务渠道，服务事项网办率超 97.7% 。扎实开展业务瘦身专项行动，全年共优化业务流程 6 项，服务对象满意度和获得感进一步提升。利用微信公众号等新媒体，多渠道、全方位广泛宣传住房公积金相关法律法规，通过中心自有网站和微信公众平台制作发布普法信息40 余条，阅读点击量达 3 万余次。开展上门扩面宣传 690 余次，逾期上门催收 120 余次，开展自建房调查 24 次，市本级核实楼盘调查 40 次，加大催建催缴力度，全年催缴单位 6877 户次，共催回住房公积金 1.35 亿元，涉及缴存职工 3.02 万人次。严格落实报刊征订相关工作要求，全年征订报刊 160 余份。全年处理 12345 市长热线转办事项 175 件，事项办结率和满意率均达到 100%。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）
项目名称	公积金业务服务费
主管部门				实施单位	西宁住房公积金管理中心
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	7.53	10	75.30%	10
	其中：当年财政拨款	7.53	7.53	7.53	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	公积金业务宣传:根据《青海省人民政府办公厅关于扩大住房公积金制度覆盖面的指导意见》（青政办〔2018〕129 号）的相关规定，大力宣传公积金业务政策；深入贯彻落实住建部《“惠民公积金、服务暖人心 ”全国住房公积金系统服务提升三年行动实施方案（2022-2024 年）》，不断提升中心服务质量和管理水平，2023 年为服务标准落实年，需进一步加强宣传引导；为深化住房公积金跨区域合作，进一步推进黄河流域与兰西城市群住房公积金高质量发展，更加方便职工异地办事需求；自建房楼盘调查费用:根据《住房公积金条例》规定，在向缴存职工发放个人住房公积金贷款和自建房提取业务时，调查核实自建房及楼盘情况，保证公积金贷款及提取业务合规；保障公积金业务正常运转需申请业务用车使用费；为进一步有效避免法律风险，为中心提供更加全面的法律培训、合同协议审查、法律咨询等法律服务，申请律师费；为保障业务大厅公共安全卫生防疫，申请防疫资金；需订阅住房公积金报、住房公积金业务知识汇编、审计类刊物，进一步提升中心工作人员各项业务素质，提升专业鉴别能力。			持续扩大制度惠及面，通过进园区、进企业、进市场、进大学等形式加大住房公积金惠民政策宣传引导力度，全力为企业和灵活就业人员建立住房公积金制度提供便捷服务中心全年新增缴存单位 1339 家，新增缴存职工 4.47 万人。扎实开展“惠民公积金、服务暖人心 ”三年行动，提升综合服务效能。拓宽网上服务渠道，服务事项网办率超 97.7%。扎实开展业务瘦身专项行动，全年共优化业务流程 6 项，服务对象满意度和获得感进一步提升。利用微信公众号等新媒体，多渠道、全方位广泛宣传住房公积金相关法律法规，通过中心自有网站和微信公众平台制作发布普法信息 40 余条，阅读点击量达 3 万余次。开展上门扩面宣传 690 余次，逾期上门催收 120 余次，开展自建房调查 24 次，市本级核实楼盘调查 40 次，加大催建催缴力度，全年催缴单位 6877 户次，共催回住房公积金 1.35 亿元，涉及缴存职工 3.02 万人次。严格

					落实报刊征订相关工作要求，全年征订报刊 160 余份。全年处理 12345 市长热线转办事项 175 件，事项办结率和满意率均达到 100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核实楼盘调查、自建房调查等业务	140 件	7750	20	18.75	逾期催收增加上门催收次数
		质量指标	当年住房公积金业务办结率	≥95%	=100%	30	30
		可持续影响指标	有效保障住房公积金业务常态化工作	定性高中低	高	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工对各项业务服务情况的满意度	≥95%	=95%	10	10
总分						100	98.75

12 、“ 公积金业务印刷 ”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.7 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7 万元，财政调减指标 1.58 万元，拨付资金 5.42 万元，实际支出 5.42 万元，完成年度预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年共印刷各类宣传品、档案盒共计 5.5 万份印刷业务流程图以及业务办理指南等宣传彩页用于住房公积金政策宣传活动。积极组织开展归集扩面、政策指导、防范骗提套取公积金等宣传活动，参加市政府主办的“ 助企暖企安家西宁幸福优居 ”房地产新项目巡展促销活动，组织开展助企暖企推介会 19 场，开展上门扩面宣传 690 余次，进一步提高了政策知晓率，有效发挥了政策宣传作用。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）
项目名称	公积金业务印刷
主管部门				实施单位	西宁住房公积金管理中心
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7	7	5.42	10	77.43%	10
	其中：当年财政拨款	5.42	5.42	5.42	--	100%	--
	上年结转资金				--		--

	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照住房公积金归集、提取、个人住房贷款以及资金业务标准关于档案管理的要求，制作各类档案盒。印制业务流程图、操作职能等。保障住房公积金各项业务正常运行。				印刷业务流程图以及业务办理指南等宣传彩页用于住房公积金政策宣传活动，全年共印刷各类宣传品、档案盒共计 5.5 万份。积极组织开展归集扩面、政策指导、防范骗提套取公积金等宣传活动，参加市政府主办的“助企暖企安家西宁幸福优居 ”房地产新项目巡展促销活动，组织开展助企暖企推介会 19 场，开展上门扩面宣传 690 余次，进一步提高了政策知晓率，有效发挥了政策宣传作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	印制流程图、操作流程图等各类业务资料	10 万份	5.5 万份	15	14.75	财政收回部分指标部分资料无法印制。
		质量指标	印制材料不违背政策规定	定性好坏	好	20	20
		质量指标	编校、设计印刷差错率	≥95%	=99.5%	15	15
	效益指标	社会效益指标	确保全市缴存职工公积金业务办理	定性好坏	高	30	28.95
	满意度指标	服务对象满意度指标	操作流程图等各类业务资料	≥90%	=95%	10	10
总分						100	98.7

13 、“ 维修维护 ”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.79 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.07 万元，财政调减指标 3.52 万元，拨付资金 8.55 万元，实际支出 8.55 万元，完成年度预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时对中心办公场所进行维修，对会议室办公桌椅进行了维修和调剂使用，对大通管理部卫生间进行了施工维修，对业务大厅及办公场所损坏设施进行了维修，营造了良好的办公环境。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）
项目名称	维修维护费
主管部门						实施单位	西宁住房公积金管理中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12.07	12.07		8.55	10	70.84%	10
	其中：当年财政拨款		8.55	8.55		8.55	--	100%	--
	上年结转资金						--		--
	其他资金						--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	市本级业务大厅大理石台阶严重破损，面积 25 平米，费用 1.7 万元；大通管理部卫生间维修费 7.87 万元；市本级、铁路分中心、三县管理部各业务服务大厅正常维护维修 2.5 万元，保障市本级 9 楼 10 楼办公区域以及市本级、铁路分中心、三县管理部各业务服务大厅正常运转。					及时对中心办公场所进行维修，对会议室办公桌椅进行了维修和调剂使用，对大通管理部卫生间进行了施工维修，对湟中管理部和大通管理部大屏进行了维修更换，对业务大厅及办公场所损坏设施进行了维修，营造了良好的办公环境，中心被评为 2023 年度“十佳 ”服务窗口。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	质量指标	维修设施使用率		=100%	=100%	40	40
		质量指标	设施设备故障率		≤5%	≤1%	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障业务大厅正常运转		定性高中低	高	20	18.79
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对服务场所的满意度		≥95%	=95%	10	10
总分							100	98.79

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁住房公积金管理中心共有车辆 2.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“ 三公 ”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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